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发票作废如何操作？ |
| 发布者：江海会计 发布时间：2021-10-09 阅读：1837次 |
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开票方在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。符合作废条件，是指同时具有以下情形：
（1）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月。
（2）销售方未抄税并且未记账。
（3）购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
登录开票软件，点击【发票管理】-【发票作废管理】-【已开发票作废】
设置发票类型、日期点击查询，选择需要作废的发票，双击打开，点击下方的【作废】按钮，提示作废成功即可。
登录开票软件，点击【发票管理】-【发票作废管理】-【未开发票作废】
选择发票类型，核对发票代码、号码，输入作废份数，点击确定,提示作废成功即可。
点击【发票管理】-【已开发票查询】，选择发票类型、日期点击查询，查看发票发票状态（填开作废是对已开的发票进行了作废，空白作废是对未开的发票进行了作废）
电子发票不能进行作废处理，如果发现开具错误可以开具负数发票；误作废的发票不能恢复为正常发票，只能按照正常作废发票处理，所以大家在作废发票时一定要核对发票代码、号码哦。
以上来自网络，仅供学习
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